Faktúra 20545/24

Faktúra doručená: 12.12.2024
Číslo zmluvy: 9600491851
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
el. energia vyúčt. 11/2024 škola
Názov položky
el. energia 11/2024 TV
el. energia 11/2024 ŠJ
el. energia 11/2024 bufet
el. energia 11/2024 OV cukrár
el. energia 11/2024 cukráreň Akadémia
el. energia 11/2024 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 686,75 EUR
Vytlačiť