Faktúra 20544/24

Faktúra doručená: 12.12.2024 Číslo objednávky: 202/24
Dodávateľ TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. Nosice 51 020 01 Púchov IČO: 46750410		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
oprava kanalizačného potrubia
Názov položky oprava kanalizačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 009,28 EUR