Faktúra 20017/25

Faktúra doručená: 30.1.2025 Číslo objednávky: 011/25 Číslo zmluvy: P0413
Dodávateľ OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava IČO: 35683929		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
oprava výťahu
Názov položky oprava výťahu HŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,29 EUR