Faktúra 20019/25

Faktúra doručená: 30.1.2025 Číslo objednávky: 010/25
Dodávateľ AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130 017 01 Považská Bystrica IČO: 36827789		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
montáž umývačky
Názov položky montáž umývačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,85 EUR