Faktúra 20047/25

Faktúra doručená: 13.2.2025 Číslo objednávky: 019/25
Dodávateľ Ladislav Németh-ml. Veľký Lég 720 930 37 Lehnice IČO: 40557219		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
stierky na podlahu
Názov položky stierky na podlahu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,34 EUR