Faktúra 10309/25

Faktúra doručená:	14.3.2025
Číslo zmluvy:	19/2024

Dodávateľ
MAXCARE SK s. r. o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO:	56002351

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov

IČO:	00158569

ceny sú vrátane DPH

kadernícky tovar

Názov položky
kadernícky tovar

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 252,05 EUR