Faktúra 10377/25

Faktúra doručená: 31.3.2025 Číslo zmluvy: 1/2025
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny potraviny potraviny potraviny potraviny potraviny potraviny cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 148,15 EUR