Faktúra 10526/25

Faktúra doručená: 05.5.2025 Číslo zmluvy: 10/2025
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138 949 35 Nitra IČO: 36283576		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,67 EUR