Faktúra 20190/25

Faktúra doručená: 09.5.2025 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 4/2025 škola
Názov položky zrážky 4/2025 TV zrážky 4/2025 ŠJ zrážky 4/2025 OV cukrár zrážky 4/2025 OV cukráreň Akadémia zrážky 4/2025 OV kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,97 EUR