Faktúra 20213/25

Faktúra doručená: 26.5.2025 Číslo objednávky: 042/25
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,89 EUR