Faktúra 0013/25

Faktúra doručená: 06.6.2025 Číslo zmluvy: 1620700052/2025
Dodávateľ Mesto Púchov Štefánikova 821/21 020 18 Púchov IČO: 00317748		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
poplatok za komunálny odpad II.štvrťrok 2025 škola
Názov položky poplatok za komunálny odpad II. štvrťrok 2025 TV poplatok za komunálny odpad II. štvrťrok 2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 930,75 EUR