Faktúra 20241/25

Faktúra doručená: 10.6.2025 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 5/2025 škola
Názov položky voda 5/2025 TV voda 5/2025 ŠJ voda 5/2025 OV cukrár voda 5/2025 cukráreň Akadémia voda 5/2025 kaderníctvo Akadémia stočné 5/2025 TV stočné 5/2025 ŠJ stočné 5/2025 OV cukrár stočné 5/2025 OV cukráreň Akadémia stočné 5/2025 OV kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 785,77 EUR