Faktúra 20293/25

Faktúra doručená: 10.7.2025 Číslo zmluvy: 2014/020527370221
Dodávateľ INTA s. r. o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín IČO: 34129863		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
odber kuchynského odpadu 6/2025 ŠJ
Názov položky odber kuchynského odpadu 6/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,52 EUR