Faktúra 20316/25

Faktúra doručená: 06.8.2025 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 5-7/2025 škola
Názov položky zrážky 5-7/2025 TV zrážky 5-7/2025 ŠJ zrážky 5-7/2025 OV cukrár zrážky 5-7/2025 cukráreň Akadémia zrážky 5-7/2025 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 607,10 EUR