Faktúra 20353/25

Faktúra doručená:	05.9.2025
Číslo zmluvy:	4412008

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov

IČO:	00158569

ceny sú vrátane DPH

voda, stočné 8/2025, zrážky 6-8/2025 HŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 547,56 EUR