Faktúra 20373/25

Faktúra doručená: 22.9.2025 Číslo objednávky: 135/25
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Vieska-Bezdedov 31 020 01 Púchov IČO: 30229049		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
kotúčiky do pokladne
Názov položky kotúčiky do pokladne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,81 EUR