Faktúra 20402/25

Faktúra doručená: 07.10.2025 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 9/2025 HŠ
Názov položky vodné 9/2025 HŠ vodné 9/2025 kozmetika stočné 9/2025 HŠ stočné 9/2025 kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 577,17 EUR