Faktúra 20393/25

Faktúra doručená: 07.10.2025 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné zrážky 9/2025
Názov položky voda 9/2025 TV voda 9/2025 ŠJ voda 9/2025 OV cukrár voda 9/2025 cukráreň Akadémia voda 9/2025 kaderníctvo Akadémia stočné 9/2025 TV stočné 9/2025 ŠJ stočné 9/2025 OV cukrár stočné 9/2025 cukráreň Akadémia stočné 9/2025 kaderníctvo Akadémia zrážky 9/2025 TV zrážky 9/2025 ŠJ zrážky 9/2025 OV cukrár zrážky 9/2025 cukráreň Akadémia zrážky 9/2025 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 020,70 EUR