Faktúra 20435/25

Faktúra doručená: 05.11.2025 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda,stočné, zrážky 10/2025
Názov položky voda 10/2025 TV voda 10/2025 ŠJ voda 10/2025 OV cukrár voda 10/2025 cukráreň Akadémia voda 10/2025 kaderníctvo Akadémia stočné 10/2025 TV stočné 10/2025 ŠJ stočné 10/2025 OV cukrár stočné 10/2025 cukráreň Akadémia stočné 10/2025 kaderníctvo Akadémia zrážky 10/2025 TV zrážky 10/2025 ŠJ zrážky 10/2025 OV cukrár zrážky 10/2025 cukráreň Akadémia zrážky 10/2025 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 047,38 EUR