Faktúra 20516/25

Faktúra doručená: 17.12.2025 Číslo zmluvy: 25/09/2000
Dodávateľ Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP Vieska - Bezdedov 23 020 01 Púchov IČO: 34746820		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
služby PO 11-12/2025
Názov položky služby PO 11-12/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,26 EUR