Faktúra 20514/25

Faktúra doručená: 16.12.2025 Číslo objednávky: 188/25
Dodávateľ DENTUR L spol. s r.o. Štefánikova 810 020 01 Púchov IČO: 31643272		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zdravotnícky materiál
Názov položky zdravotnícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -13,98 EUR