Faktúra 20547/25

Faktúra doručená:	15.1.2026
Číslo zmluvy:	9107233530

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

IČO:	35815256

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov

IČO:	00158569

ceny sú vrátane DPH

plyn 1-12/2025 vyúčtovanie

Názov položky
plyn 1-12/2025 vyúčtovanie HŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: -29,64 EUR