Faktúra 20540/25

Faktúra doručená: 09.1.2026 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda,stočné, zrážky 12/2025 HŠ
Názov položky voda 12/2025 HŠ voda 12/2025 kozmetika stočné 12/2025 HŠ stočné 12/2025 kozmetika zrážky 12/2025 HŠ zrážky 12/2025 kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 511,27 EUR