Faktúra 20532/25

Faktúra doručená: 07.1.2026 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda,stočné, zrážky 12/2025 škola
Názov položky voda 12/2025 TV voda 12/2025 ŠJ voda 12/2025 OV cukrár voda 12/2025 cukráreň Akadémia voda 12/2025 kaderníctvo Akadémia stočné 12/2025 TV stočné 12/2025 ŠJ stočné 12/2025 OV cukrár stočné 12/2025 cukráreň Akadémia stočné 12/2025 kaderníctvo Akadémia zrážky 12/2025 TV zrážky 12/2025 ŠJ zrážky 12/2025 OV cukrár zrážky 12/2025 cukráreň Akadémia zrážky 12/2025 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 681,83 EUR