Faktúra 20015/26

Faktúra doručená: 28.1.2026 Číslo objednávky: 013/26
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Vieska-Bezdedov 31 020 01 Púchov IČO: 30229049		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
misky polievkové, pap. obrus
Názov položky polievkové misky, lyžica, papierová tácka, tanier, obrus
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,15 EUR