Faktúra 20032/26

Faktúra doručená: 06.2.2026 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda,stočné, zrážky 1/2026 škola
Názov položky voda 1/2026 TV voda 1/2026 ŠJ voda 1/2026 OV cukrár voda 1/2026 cukráreň Akadémia voda 1/2026 kaderníctvo Akadémia stočné 1/2026 TV stočné 1/2026 ŠJ stočné 1/2026 OV cukrár stočné 1/2026 OV cukráreň Akadémia stočné 1/2026 OV kaderníctvo Akadémia zrážky 1/2026 TV zrážky 1/2026 ŠJ zrážky 1/2026 OV cukrár zrážky 1/2026 cukráreň Akadémia zrážky 1/2026 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 066,34 EUR