Faktúra 10189/26

Faktúra doručená: 19.2.2026 Číslo zmluvy: 19/02/2010
Dodávateľ PRO BEAUTY, spol. s r.o. ČSA 10 036 01 Martin IČO: 35731966		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
kozmetický tovar
Názov položky kozmetický tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,00 EUR