Faktúra 10236/26

Faktúra doručená: 09.3.2026 Číslo zmluvy: 08/04/2011
Dodávateľ CARLA Slovakia, spol. s r.o. Pri prachárni 18 040 11 KOŠICE IČO: 36197319		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,83 EUR