Faktúra 20119/26

Faktúra doručená: 02.4.2026 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda,stočné, zrážky 3/2026 škola
Názov položky voda 3/2027 TV voda 3/2027 ŠJ voda 3/2027 OV cukrár voda 3/2027 cukráreň Akadémia voda 3/2027 kaderníctvo Akadémia stočné 3/2026 TV stočné 3/2026 ŠJ stočné 3/2026 OV cukrár stočné 3/2026 cukráreň Akadémia stočné 3/2026 kaderníctvo Akadémia zrážky 3/2026 TV zrážky 3/2026 ŠJ zrážky 3/2026 OV cukrár zrážky 3/2026 cukráreň Akadémia zrážky 3/2026 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 967,01 EUR