Faktúra 10349/26

Faktúra doručená: 07.4.2026 Číslo zmluvy: 7/2026/ŠJ
Dodávateľ HÔRKA s.r.o. Teplická 1/655 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 36314196		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny potraviny potraviny potraviny potraviny potraviny potraviny cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 792,34 EUR