Faktúra 20212/26

Faktúra doručená: 04.6.2026 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné, zrážky 5/2026 škola
Názov položky voda 5/2026 TV voda 5/2026 ŠJ voda 5/2026 OV cukrár voda 5/2026 cukráreň Akadémia voda 5/2026 kaderníctvo Akadémia stočné 5/2026 TV stočné 5/2026 ŠJ stočné 5/2026 OV cukrár stočné 5/2026 cukráreň Akadémia stočné 5/2026 kaderníctvo Akadémia zrážky 5/2026 TV zrážky 5/2026 ŠJ zrážky 5/2026 OV cukrár zrážky 5/2026 cukráreň Akadémia zrážky 5/2026 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 986,45 EUR