Faktúra 20235/26

Faktúra doručená: 11.6.2026 Číslo zmluvy: 100/2017/1264
Dodávateľ MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov IČO: 31632157		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
teplo 5/2026 škola
Názov položky teplo 5/2026 TV teplo 5/2026 ŠJ teplo 5/2026 OV cukrár teplo 5/2026 cukráreň Akadémia teplo 5/2026 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 848,43 EUR