Faktúra 20271/26

Faktúra doručená: 07.7.2026 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné, zrážky 6/2026 škola
Názov položky voda 6/2026 TV voda 6/2026 ŠJ voda 6/2026 OV cukrár voda 6/2026 cukráreň Akadémia voda 6/2026 kaderníctvo Akadémia stočné 6/2026 TV stočné 6/2026 ŠJ stočné 6/2026 OV cukrár stočné 6/2026 cukráreň Akadémia stočné 6/2026 kaderníctvo Akadémia zrážky 6/2026 TV zrážky 6/2026 ŠJ zrážky 6/2026 OV cukrár zrážky 6/2026 cukráreň Akadémia zrážky 6/2026 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 928,21 EUR