Faktúra 20310/26

Faktúra doručená: 06.8.2026 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné, zrážky 7/2026 škola
Názov položky voda 7/2026 TV voda 7/2026 ŠJ voda 7/2026 OV cukrár voda 7/2026 OV cukráreň Akadémia voda 7/2026 OV kaderníctvo Akadémia stočné 7/2026 TV stočné 7/2026 ŠJ stočné 7/2026 OV cukrár stočné 7/2026 cukráreň Akadémia stočné 7/2026 kaderníctvo Akadémia zrážky 7/2026 TV zrážky 7/2026 ŠJ zrážky 7/2026 OV cukrár zrážky 7/2026 cukráreň Akadémia zrážky 7/2026 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 660,97 EUR