Faktúra 20323/26

Faktúra doručená: 07.8.2026 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 7/2026 HŠ
Názov položky voda 7/2026 HŠ voda 7/2026 kozmetika stočné 7/2026 HŠ stočné 7/2026 kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 514,42 EUR