Faktúra 20340/26

Faktúra doručená: 07.9.2026 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné, zrážky 8/2026 škola
Názov položky voda 8/2026 TV voda 8/2026 ŠJ voda 8/2026 OV cukrár voda 8/2026 cukráreň Akadémia voda 8/2026 kaderníctvo Akadémia stočné 8/2026 TV stočné 8/2026 ŠJ stočné 8/2026 OV cukrár stočné 8/2026 cukráreň Akadémia stočné 8/2026 kaderníctvo Akadémia zrážky 8/2026 TV zrážky 8/2026 ŠJ zrážky 8/2026 OV cukrár zrážky 8/2026 OV cukráreň Akadémia zrážky 8/2026 OV kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 563,84 EUR