Faktúra 20395/26

Faktúra doručená: 08.10.2026 Číslo zmluvy: 2014/020527380221
Dodávateľ INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín IČO: 34129863		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
odber kuchynského odpadu 9/2026
Názov položky odber kuchynského odpadu 9/2026 HŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,20 EUR