Faktúra 20672/17

Faktúra doručená: 11.1.2018
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 12/2017 vyúčtovanie - škola
Názov položky zrážky 11-12/18 TV zrážky 11-12/18 ŠJ zrážky 11-12/18 OV cukrár zrážky 11-12/18 cukráreň Akadémia zrážky 11-12/18 kaderníctvo Akadémia voda 12/18 TV voda 12/18 ŠJ voda 12/18 OV cukrár voda 12/18 cukráreň Akadémia voda 12/18 kaderníctvo Akadémia stočné 12/18 TV stočné 12/18 ŠJ stočné 12/18 OV cukrár stočné 12/18 cukráreň Akadémia stočné 12/18 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 736,40 EUR