Faktúra 20501/18

Faktúra doručená: 12.10.2018
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda 9/2018
Názov položky voda 9/2018 - TV voda 9/2018 - ŠJ voda 9/2018 - OV cukrár voda 9/2018 - cukráreň Akadémia voda 9/2018 - kaderníctvo Akadémia stočné 9/2018 - TV stočné 9/2018 - ŠJ stočné 9/2018 - OV cukrár stočné 9/2018 - cukráreň Akadémia stočné 9/2018 - kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 568,87 EUR