Faktúra 20517/18

Faktúra doručená: 31.10.2018
Dodávateľ PURGO s.r.o. Okružná 1426/40 020 01 Púchov IČO: 36332682		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
pranie 10/2018 - ŠJ
Názov položky pranie 10/2018 - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 107,54 EUR