Faktúra 20545/18

Faktúra doručená: 12.11.2018
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 10/2018
Názov položky zrážky 8-10/2018 - TV zrážky 8-10/2018 - ŠJ zrážky 8-10/2018 - OV cukrár zrážky 8-10/2018 - cukráreň Akadémia zrážky 8-10/2018 - kaderníctvo Akadémia voda 10/2018 - TV voda 10/2018 - ŠJ voda 10/2018 - OV cukrár voda 10/2018 - cukráreň Akadémia voda 10/2018 - kaderníctvo Akadémia stočné 10/2018 - TV stočné 10/2018 - ŠJ stočné 10/2018 - OV cukrár stočné 10/2018 - cukráreň Akadémia stočné 10/2018 - kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 075,84 EUR