Faktúra 20577/18

Faktúra doručená: 29.11.2018
Dodávateľ Eurosam s.r.o. Bytčická 89 010 09 Žilina IČO: 36426903		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky do kávovaru
Názov položky čistiace prostriedky do kávovaru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,50 EUR