Faktúra 20673/18

Faktúra doručená: 10.1.2019
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 12/2018, zrážky 11-12/2018
Názov položky zrážky 11-12/2018 - kaderníctvo Akadémia zrážky 11-12/2018 - ŠJ zrážky 11-12/2018 - OV cukrár zrážky 11-12/2018 - cukráreň Akadémia voda 12/2018 - ŠJ voda 12/2018 - TV voda 12/2018 - cukráreň Akadémia voda 12/2018 - kaderníctvo Akadémia stočné 12/2018 - OV cukrár stočné 12/2018 - ŠJ stočné 12/2018 - kaderníctvo Akadémia stočné 12/2018 - cukráreň Akadémia stočné 12/2018 - TV voda 12/2018 - OV cukrár zrážky 11-12/2018 - TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 682,14 EUR