Faktúra 20362/19

Faktúra doručená: 09.8.2019
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 5-7/2019, voda, stočné 7/2019
Názov položky zrážky 5-7/2019 - TV zrážky 5-7/2019 - ŠJ zrážky 5-7/2019 - OV cukrár zrážky 5-7/2019 - cukráreň Akadémia zrážky 5-7/2019 - kaderníctvo Akadémia voda 7/2019 - TV voda 7/2019 - ŠJ voda 7/2019 - OV cukrár voda 7/2019 - cukráreň Akadémia voda 7/2019 - kaderníctvo Akadémia stočné 7/2019 - TV stočné 7/2019 - ŠJ stočné 7/2019 - OV cukrár stočné 7/2019 - cukráreň Akadémia stočné 7/2019 - kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 268,36 EUR