Faktúra 20399/19

Faktúra doručená: 04.9.2019
Dodávateľ DOMOV, a.s. Centrum 1746/265 017 01 Považská Bystrica IČO: 36303691		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
koberec
Názov položky koberec
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 704,96 EUR