Faktúra 20528/19

Faktúra doručená: 11.11.2019
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 8-10/2019, voda, stočné 10/2019 škola
Názov položky zrážky 8-10/2019 - kaderníctvo Akadémia zrážky 8-10/2019 - ŠJ zrážky 8-10/2019 - OV cukrár zrážky 8-10/2019 - cukráreň Akadémia zrážky 8-10/2019 - TV voda 10/2019 - TV voda 10/2019 - ŠJ voda 10/2019 - OV cukrár voda 10/2019 - cukráreň Akadémia voda 10/2019 - kaderníctvo Akadémia stočné 10/2019 - TV stočné 10/2019 - ŠJ stočné 10/2019 - OV cukrár stočné 10/2019 - kaderníctvo Akadémia stočné 10/2019 - cukráreň Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 983,93 EUR