Faktúra 20593/19

Faktúra doručená: 12.12.2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
el. energia 11/19 vyúčtovanie škola
Názov položky el. energia 11/2019 vyúčtovanie - TV el. energia 11/2019 vyúčtovanie - ŠJ el. energia 11/2019 vyúčtovanie - bufet el. energia 11/2019 vyúčtovanie - OV cukrár el. energia 11/2019 vyúčtovanie - cukráreň Akadémia el. energia 11/2019 vyúčtovanie - kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 003,19 EUR