Faktúra 20541/20

Faktúra doručená: 12.1.2021
Dodávateľ A.En. Slovensko s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
plyn 1-12/2020 vyúčtovanie HŠ
Názov položky plyn 1-12/2020 vyúčt. HŠ plyn 1-12/2020 vyúčt. HŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -158,98 EUR