Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 10371/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 17.4.2023 | 381,88 EUR s DPH |
| 10370/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 17.4.2023 | 166,62 EUR s DPH |
| 10369/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 17.4.2023 | 43,27 EUR s DPH |
| 10368/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 17.4.2023 | 103,43 EUR s DPH |
| 10367/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 17.4.2023 | 70,92 EUR s DPH |
| 10366/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 17.4.2023 | 106,38 EUR s DPH |
| 10365/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 17.4.2023 | 197,04 EUR s DPH |
| 10380/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.4.2023 | 173,52 EUR s DPH |
| 10379/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.4.2023 | 72,97 EUR s DPH |
| 10378/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.4.2023 | 138,84 EUR s DPH |
| 10377/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.4.2023 | 374,40 EUR s DPH |
| 20149/23 | Podnik technických služieb mesta | 17.4.2023 | 154,14 EUR s DPH |
| 10382/23 | CARLA Slovakia, spol. s r.o. | 17.4.2023 | 115,15 EUR s DPH |
| 10381/23 | T-FORNAX s.r.o. | 17.4.2023 | 57,74 EUR s DPH |
| 10364/23 | MSI spol. s r.o. | 14.4.2023 | 62,60 EUR s DPH |
| 10363/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.4.2023 | 297,50 EUR s DPH |
| 10362/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.4.2023 | 320,64 EUR s DPH |
| 10361/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.4.2023 | 265,33 EUR s DPH |
| 10360/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.4.2023 | 413,36 EUR s DPH |
| 20148/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14.4.2023 | 3 218,54 EUR s DPH |
| 10357/23 | PEZA a. s. | 13.4.2023 | 5,50 EUR s DPH |
| 10356/23 | PEZA a. s. | 13.4.2023 | 51,04 EUR s DPH |
| 10359/23 | Biutli, s. r. o. | 13.4.2023 | 66,95 EUR s DPH |
| 20146/23 | MŠK Púchov s.r.o. | 13.4.2023 | 193,84 EUR s DPH |
| 10358/23 | LIBEX, s.r.o. | 13.4.2023 | 67,63 EUR s DPH |
| 10355/23 | KOPEK plus s.r.o. | 13.4.2023 | 46,83 EUR s DPH |
| 20147/23 | RNDr. Marian Sabo - MS-SOFT | 13.4.2023 | 102,00 EUR s DPH |
| 20144/23 | Slovak Telekom, a.s. | 12.4.2023 | 139,91 EUR s DPH |
| 20143/23 | Slovak Telekom, a.s. | 12.4.2023 | 13,20 EUR s DPH |
| 20142/23 | Slovak Telekom, a.s. | 12.4.2023 | 19,20 EUR s DPH |
| 20141/23 | Slovak Telekom, a.s. | 12.4.2023 | 16,73 EUR s DPH |
| 20140/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 12.4.2023 | 5 990,56 EUR s DPH |
| 20145/23 | Teplo GGE s.r.o. | 12.4.2023 | 17 553,82 EUR s DPH |
| 20136/23 | Up Déjeuner, s. r. o. | 11.4.2023 | 0,80 EUR s DPH |
| 20139/23 | INTA s. r. o. | 11.4.2023 | 38,40 EUR s DPH |
| 20138/23 | INTA s. r. o. | 11.4.2023 | 38,40 EUR s DPH |
| 10354/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.4.2023 | 27,07 EUR s DPH |
| 10353/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.4.2023 | 30,79 EUR s DPH |
| 10352/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.4.2023 | 38,94 EUR s DPH |
| 20137/23 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 11.4.2023 | 487,96 EUR s DPH |
| 20135/23 | Up Déjeuner, s. r. o. | 06.4.2023 | 10,19 EUR s DPH |
| 20134/23 | PAMIPA s.r.o. | 06.4.2023 | 226,00 EUR s DPH |
| 20127/23 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 06.4.2023 | 457,26 EUR s DPH |
| 10351/23 | LIBEX, s.r.o. | 05.4.2023 | 587,28 EUR s DPH |
| 20133/23 | Prodata plus, s.r.o. | 05.4.2023 | 216,00 EUR s DPH |
| 10350/23 | PEZA a. s. | 05.4.2023 | 6,00 EUR s DPH |
| 10349/23 | PEZA a. s. | 05.4.2023 | 14,74 EUR s DPH |
| 10348/23 | PEZA a. s. | 05.4.2023 | 157,09 EUR s DPH |
| 10347/23 | PEZA a. s. | 05.4.2023 | 62,54 EUR s DPH |
| 20126/23 | MŠK Púchov s.r.o. | 05.4.2023 | 1 271,95 EUR s DPH |