Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 20572/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 13.1.2023 | -2 749,76 EUR s DPH |
| 10026/23 | PEZA a. s. | 13.1.2023 | 24,38 EUR s DPH |
| 10025/23 | PEZA a. s. | 13.1.2023 | 1,20 EUR s DPH |
| 10024/23 | PEZA a. s. | 13.1.2023 | 2,75 EUR s DPH |
| 10027/23 | LIBEX, s.r.o. | 13.1.2023 | 14,68 EUR s DPH |
| 20008/23 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 13.1.2023 | 100,80 EUR s DPH |
| 20007/23 | TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. | 13.1.2023 | 350,00 EUR s DPH |
| 10017/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 12.1.2023 | 98,35 EUR s DPH |
| 10016/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 12.1.2023 | 49,64 EUR s DPH |
| 10015/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 12.1.2023 | 70,92 EUR s DPH |
| 10014/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 12.1.2023 | 467,36 EUR s DPH |
| 10021/23 | AME, spol. s r.o. | 12.1.2023 | 61,70 EUR s DPH |
| 10022/23 | LIBEX, s.r.o. | 12.1.2023 | 59,72 EUR s DPH |
| 10020/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.1.2023 | 203,28 EUR s DPH |
| 10018/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.1.2023 | 19,08 EUR s DPH |
| 10023/23 | KOPEK plus s.r.o. | 12.1.2023 | 31,47 EUR s DPH |
| 10019/23 | ZEUS | 12.1.2023 | 155,08 EUR s DPH |
| 10013/23 | Champion Food, s. r. o. | 12.1.2023 | 71,64 EUR s DPH |
| 20569/22 | Teplo GGE s.r.o. | 11.1.2023 | 8 664,91 EUR s DPH |
| 20570/22 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 11.1.2023 | 61,70 EUR s DPH |
| 20571/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 11.1.2023 | 6 670,33 EUR s DPH |
| 20006/23 | RELUK s.r.o. | 11.1.2023 | 192,00 EUR s DPH |
| 10009/23 | Pima | 10.1.2023 | 162,70 EUR s DPH |
| 10011/23 | LIBEX, s.r.o. | 10.1.2023 | 13,14 EUR s DPH |
| 10010/23 | LIBEX, s.r.o. | 10.1.2023 | 910,27 EUR s DPH |
| 10012/23 | KMV BEV SK s.r.o. | 10.1.2023 | 200,59 EUR s DPH |
| 20568/22 | INTA s. r. o. | 10.1.2023 | 38,40 EUR s DPH |
| 10008/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2023 | 302,88 EUR s DPH |
| 10007/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2023 | 341,88 EUR s DPH |
| 10006/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2023 | 156,93 EUR s DPH |
| 20560/22 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 09.1.2023 | 2 459,92 EUR s DPH |
| 20005/23 | MŠK Púchov s.r.o. | 09.1.2023 | 193,84 EUR s DPH |
| 20565/22 | Slovak Telekom, a.s. | 09.1.2023 | 142,46 EUR s DPH |
| 20564/22 | Slovak Telekom, a.s. | 09.1.2023 | 16,87 EUR s DPH |
| 20563/22 | Slovak Telekom, a.s. | 09.1.2023 | 19,54 EUR s DPH |
| 20562/22 | Slovak Telekom, a.s. | 09.1.2023 | 13,20 EUR s DPH |
| 20561/22 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 09.1.2023 | 309,31 EUR s DPH |
| 10005/23 | MSI spol. s r.o. | 09.1.2023 | 85,75 EUR s DPH |
| 20566/22 | PURGO s.r.o. | 09.1.2023 | 139,99 EUR s DPH |
| 20567/22 | INTA s. r. o. | 09.1.2023 | 28,80 EUR s DPH |
| 20002/23 | Up Déjeuner, s. r. o. | 05.1.2023 | 21,99 EUR s DPH |
| 20004/23 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 05.1.2023 | 56,63 EUR s DPH |
| 10004/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 05.1.2023 | 72,23 EUR s DPH |
| 10003/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 05.1.2023 | 489,79 EUR s DPH |
| 10002/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 05.1.2023 | 296,20 EUR s DPH |
| 10001/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 05.1.2023 | 293,47 EUR s DPH |
| 20558/22 | SLOVNAFT, a.s. | 05.1.2023 | 89,16 EUR s DPH |
| 20003/23 | Jana Crkoňová-FIRESTOP | 05.1.2023 | 70,00 EUR s DPH |
| 20559/22 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 05.1.2023 | 347,38 EUR s DPH |
| 20557/22 | Slovak Telekom, a.s. | 04.1.2023 | 23,89 EUR s DPH |